問(wèn)題已解決

三年前的付出去的應(yīng)付賬款。如今票都沒(méi)到之前給這家公司聯(lián)系方式也沒(méi)有了怎么辦

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 19:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，實(shí)際收到商品了嗎？。收到商品就正常入賬。
2022 04/11 19:58
84784949
2022 04/11 20:02
這都是費(fèi)用，不是成本。
玲老師
2022 04/11 20:03
費(fèi)用也一樣，實(shí)際為你們提供服務(wù)了，你就正常入賬。沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
84784949
2022 04/11 20:35
那前幾年年掛了借方2萬(wàn)的應(yīng)付，今年怎么記賬。教下我。
玲老師
2022 04/11 20:45
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
84784949
2022 04/11 20:59
以前年度還結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
玲老師
2022 04/11 21:15
對(duì)，調(diào)整所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784949
2022 04/11 21:31
具體分錄怎么做。
玲老師
2022 04/11 21:34
借借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借未分配利潤(rùn) 貸借以前年度損益調(diào)整
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