問(wèn)題已解決

老師，增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分，幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額：是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額；31欄本期繳納欠繳稅額：是不是填寫(xiě)3月繳納之前欠繳的稅額：但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅，那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù)；（因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的，這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額；?） ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致，第33欄的其中：欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分，本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅； 還是說(shuō)涉及增值稅延緩繳納50%這部分，在申報(bào)增值稅申報(bào)表中稅款繳納是不是不需要考慮這個(gè)，按照以前那樣填寫(xiě)，稅和賬不混一起

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 09:06
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，這個(gè)增值稅申報(bào)的，在實(shí)際處理當(dāng)中，你上面提到的只是一個(gè)主表，它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表，比如銷(xiāo)項(xiàng)的收入，稅額，進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額，把這些對(duì)應(yīng)的附表，填完整后，這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來(lái)的，
2022 04/12 12:16
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