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企業(yè)所得稅是不是不屬于稅金及附加？還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)提和繳納

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 11:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不是的，企業(yè)所得稅計(jì)入。所得稅費(fèi)用。 借管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)。貸應(yīng)付職工薪酬，， 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 04/12 11:19
84784950
2022 04/12 11:20
因?yàn)槲以诩緢?bào)表里面 稅金及附加是0.。。。是哪里出錯(cuò)了
玲老師
2022 04/12 11:21
。說(shuō)明你做帳錯(cuò)了，然后報(bào)表取數(shù)就取到這里了。
玲老師
2022 04/12 11:21
看一下，你計(jì)提所得稅的分錄用的哪個(gè)科嗎？
84784950
2022 04/12 11:21
我的所得稅。。。增值稅。。。都沒(méi)有計(jì)提勒，。我反結(jié)賬回去補(bǔ)一下可以嘛？？
玲老師
2022 04/12 11:23
可以的，可以這樣處理。
84784950
2022 04/12 11:24
我開票金額是28w。。。所得稅計(jì)提是多少?。?/div>
玲老師
2022 04/12 11:25
我是按實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算
84784950
2022 04/12 11:27
是這里的161104.3嗎
玲老師
2022 04/12 11:28
是的，用這個(gè)利潤(rùn)計(jì)算。
84784950
2022 04/12 11:30
但是這個(gè)和稅務(wù)報(bào)表那邊是沖突的啊。稅務(wù)那邊的所得稅費(fèi)用是自己算出來(lái)的
玲老師
2022 04/12 11:30
您好，這看你報(bào)表設(shè)置。一般都是填寫完報(bào)表自動(dòng)算出來(lái)稅款。
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