問(wèn)題已解決

老師，有一筆裝修款是去年12月的普通發(fā)票沒(méi)有入賬，且是前期裝修費(fèi)用，今年還能入么？需要怎么做分錄呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做賬的，這個(gè)是自己的房屋還是租賃的，金額大嗎？
2022 04/12 12:19
84785029
2022 04/12 12:21
10萬(wàn)的，裝修辦公室用的
郭老師
2022 04/12 12:24
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款，你直接從一月份開始分?jǐn)偩托小?/div>
84785029
2022 04/12 12:33
那去年的費(fèi)用能做到今年嗎？
郭老師
2022 04/12 12:36
你好，金額不大的可以的啊，你要是分?jǐn)偟脑挘旯な窃?2月份嗎？完工的次月開始分?jǐn)?，?yīng)該也在一月份分?jǐn)偛皇菃幔?/div>
84785029
2022 04/12 12:43
8、前期裝修辦公室花費(fèi)100000元，12月31日裝修公司開一張裝修費(fèi)發(fā)票。9、辦公室是租用個(gè)人房東的，租期為5年，每月租金8000元。當(dāng)月收到房東的押金收據(jù)一張，金額為16000元，還有一張收到12、1月份房租的收據(jù)，金額16000元發(fā)票三個(gè)月開一次。 10、2018年12月31日前的外地汽車費(fèi)用、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等，合計(jì)3050元。 12月31日后的外地汽車費(fèi)用、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等，合計(jì)5030元。
84785029
2022 04/12 12:43
目前需要做這幾個(gè)題的分錄，望解答
郭老師
2022 04/12 12:43
8借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款一月份開始分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2022 04/12 12:45
九。借其他應(yīng)收款16000貸銀行存款。 借利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)8000 其他應(yīng)收款8000 貸銀行存款 10出差的 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款3050 31日后什么意思具體的時(shí)間
84785029
2022 04/12 12:46
就是次年做上一年賬
郭老師
2022 04/12 12:47
其他的分錄都寫了。
84785029
2022 04/12 12:49
嗯嗯，最后一個(gè)也是次年做上一年賬，這是小規(guī)模公司，剛開的
郭老師
2022 04/12 12:50
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款3050
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