問(wèn)題已解決

跨年調(diào)整去年少計(jì)提的城建稅，調(diào)整分錄為借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅100，當(dāng)月繳納的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅100，貸：銀行存款100，需要手工調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表嗎，調(diào)整哪些報(bào)表的哪部份金額呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/13 08:29
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袁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
調(diào)整吧，未分配利潤(rùn)減少100，應(yīng)交稅費(fèi)增加100；稅金及附加增加100，導(dǎo)致凈利潤(rùn)減少100
2017 04/13 08:31
84784959
2017 04/13 08:44
@袁老師：老師這筆分錄做進(jìn)去，當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)中的期末余額數(shù)，是不是就自動(dòng)生成了，記到當(dāng)年的可不可以
袁老師
2017 04/13 08:46
當(dāng)月如果能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)可以的
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