問(wèn)題已解決

老師，你好。如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月底是不是不用計(jì)提應(yīng)交增值稅??？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 04/12 16:56
84785012
2022 04/12 17:00
老師，你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是可以用轉(zhuǎn)出多交增值稅??？
鄒老師
2022 04/12 17:07
你好，不可以的。這種情況需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方體現(xiàn)留抵的稅款金額
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