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開票系統(tǒng)資料匯總數(shù)字，開了一張負數(shù)發(fā)票，那我申報的時候增值稅的時候，還是以實際銷售額，和實際銷項稅額作為申報數(shù)據(jù)？不用管紅字發(fā)票，作廢發(fā)票？
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是的，作廢的和紅字發(fā)票已經減去了。
2022 04/13 07:43
84785038 
2022 04/13 09:34
一般納稅人3月份有負數(shù)發(fā)票，不能這樣一概而論吧？
84785038
2022 04/13 09:35
4月申報3月增值稅，應該根據(jù)實際銷售額和銷項稅額對應的的稅率填寫附表一，負數(shù)金額和稅額也應該根據(jù)相應的稅率填寫到附表一吧。
84785038
2022 04/13 09:37
比如說，3月實際銷售額2萬，稅率九個點，實際稅額1800，負數(shù)金額1萬，稅率6個點，負數(shù)稅額600
郭老師 
2022 04/13 09:39
一般納稅人也是這么做的，不相信的話你可以試一下。
郭老師
2022 04/13 09:39
實際金額一定是減去了紅沖之后的。
84785038
2022 04/13 09:56
那我在申報增值稅的時候，不需要填寫相應的負數(shù)銷售額和負數(shù)銷項稅額嗎
郭老師
2022 04/13 09:59
好不需要的都是一樣的發(fā)票的話，直接看實際銷售額就可以了。
84785038
2022 04/13 10:30
那如果存在稅率不一樣的情況呢？比如你正數(shù)發(fā)票是九個點，而你的負數(shù)發(fā)票是6個點的，增值稅附表一，不需要填寫負數(shù)發(fā)票金額和稅額？
郭老師
2022 04/13 10:34
不一樣的需要分開9%負數(shù)
的沒有開9%的在9%，復數(shù)里面填寫負數(shù)額。
84785038
2022 04/13 10:37
我的意思就是問，當月正數(shù)發(fā)票金額和稅率，與負數(shù)發(fā)票稅率存在不一樣的情況，如何填寫？
84785038
2022 04/13 10:39
你說的不用管的意思，比如說當月正數(shù)金額稅率9個點位，負數(shù)金額也是9個點，這種情況只要看實際銷售額和稅額，增值稅附表一是不用填寫負數(shù)金額和稅額的，你是這個意思吧？
郭老師
2022 04/13 10:48
你好，分開填寫單獨填寫的，我上面給你舉的那個例子看懂嗎？比如你9%開了負數(shù)的100，正數(shù)200，填寫正數(shù)銷售額100，
然后開的13%的發(fā)票，開了600，填寫在13%600
84785038
2022 04/13 10:56
木有懂你意思，就是開了負數(shù)發(fā)票，增值稅附表一要不要填寫啊，具體分情況怎么弄
郭老師
2022 04/13 11:01
需要填寫的你開的稅率是多少？你能舉一個例子嗎？看不懂我寫的，你舉例子，我來給你填寫可以嗎？
郭老師
2022 04/13 11:01
不填寫的話不就多交了稅款？
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