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问题已解决
老師，公司建筑行業(yè)，企業(yè)所得稅有預(yù)交部分，我算下的企業(yè)所得稅比預(yù)交的還要少，該怎么處理，
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同學你好
那就多交的留抵
2022 04/13 11:42
84785041 
2022 04/13 12:11
我申報了，應(yīng)納稅金額那里顯示是0，點申報，繳款金額也是0，沒有出現(xiàn)負數(shù)，這樣正常么
樸老師 
2022 04/13 12:20
同學你好
這個可以的
84785041
2022 04/13 13:31
為啥應(yīng)交稅額是0，而不是應(yīng)交，減去預(yù)交，得到得數(shù)呢
樸老師
2022 04/13 13:41
你沒有計提嗎
不是先計提嗎
84785041
2022 04/13 13:50
老師我現(xiàn)在反應(yīng)的問題是電子稅務(wù)局上所得稅申報表上的，
樸老師
2022 04/13 13:58
這個和賬上調(diào)整就可以
樸老師
2022 04/13 13:58
賬上的按照申報表的來調(diào)整
他倆要一致
84785041
2022 04/13 14:01
嗯嗯，電子稅務(wù)局上季報所得稅，那我的報表應(yīng)繳所得稅是1770，申報表帶出我預(yù)交所得稅2500，最后顯示應(yīng)交所得稅金額是0，我覺得不應(yīng)該是1770-2500，是個負數(shù)嗎，為啥是0呢
樸老師
2022 04/13 14:06
你開通負數(shù)申報了嗎
84785041
2022 04/13 14:07
沒有老師
樸老師
2022 04/13 14:16
同學你好
這個預(yù)繳的直接抵減
抵減之后自動顯示負數(shù)的
不顯示可能是系統(tǒng)問題
84785041
2022 04/13 14:17
您的意思是出現(xiàn)負數(shù)是正常的，出現(xiàn)0就是系統(tǒng)問題了
樸老師
2022 04/13 14:26
同學你好
本季應(yīng)交應(yīng)該是負數(shù)的
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