问题已解决
老師,公司建筑行業(yè),企業(yè)所得稅有預(yù)交部分,我算下的企業(yè)所得稅比預(yù)交的還要少,該怎么處理,



同學你好
那就多交的留抵
2022 04/13 11:42

84785041 

2022 04/13 12:11
我申報了,應(yīng)納稅金額那里顯示是0,點申報,繳款金額也是0,沒有出現(xiàn)負數(shù),這樣正常么

樸老師 

2022 04/13 12:20
同學你好
這個可以的

84785041 

2022 04/13 13:31
為啥應(yīng)交稅額是0,而不是應(yīng)交,減去預(yù)交,得到得數(shù)呢

樸老師 

2022 04/13 13:41
你沒有計提嗎
不是先計提嗎

84785041 

2022 04/13 13:50
老師我現(xiàn)在反應(yīng)的問題是電子稅務(wù)局上所得稅申報表上的,

樸老師 

2022 04/13 13:58
這個和賬上調(diào)整就可以

樸老師 

2022 04/13 13:58
賬上的按照申報表的來調(diào)整
他倆要一致

84785041 

2022 04/13 14:01
嗯嗯,電子稅務(wù)局上季報所得稅,那我的報表應(yīng)繳所得稅是1770,申報表帶出我預(yù)交所得稅2500,最后顯示應(yīng)交所得稅金額是0,我覺得不應(yīng)該是1770-2500,是個負數(shù)嗎,為啥是0呢

樸老師 

2022 04/13 14:06
你開通負數(shù)申報了嗎

84785041 

2022 04/13 14:07
沒有老師

樸老師 

2022 04/13 14:16
同學你好
這個預(yù)繳的直接抵減
抵減之后自動顯示負數(shù)的
不顯示可能是系統(tǒng)問題

84785041 

2022 04/13 14:17
您的意思是出現(xiàn)負數(shù)是正常的,出現(xiàn)0就是系統(tǒng)問題了

樸老師 

2022 04/13 14:26
同學你好
本季應(yīng)交應(yīng)該是負數(shù)的
