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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我公司有一項(xiàng)安裝工程，含稅價(jià)為340萬元，與一工程老板以個(gè)人身份簽了一份安裝合同，并按進(jìn)度款支付工程款100萬元，并收到對(duì)方稅局代開的安裝工程發(fā)票100萬元。后面工程老板把余下的240萬元工程量分別分包給四個(gè)工程施工隊(duì)，這四個(gè)施工隊(duì)又分別與我公司簽了安裝工程合同，并按進(jìn)度支付工程款及收到各工程隊(duì)稅局代開發(fā)票。那么問題：我公司與工程老板之前簽的安裝合同該怎么處理及賬務(wù)處理？我公司與工程老板打算簽一份補(bǔ)充協(xié)議，說明他把余下的工程量分包給這四個(gè)施工隊(duì)來完成，然后把他與這四個(gè)施工隊(duì)再分別簽一份工程分包合同，作為補(bǔ)充協(xié)議的附件。這一處理方案是否可行？及相關(guān)的賬務(wù)處理？
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同學(xué)你好，這個(gè)弄復(fù)雜了，
1、你們是和這個(gè)工程老板簽訂的總額340萬的合同，以后僅對(duì)接這一個(gè)人，
2、后面的這四個(gè)工程隊(duì)，讓這個(gè)工程老板他出面對(duì)接，你們也不要再次和這四個(gè)工程隊(duì)再次簽什么合同，
2022 04/13 12:01
84785031 
2022 04/13 12:16
問題是已經(jīng)發(fā)生了，老板也已經(jīng)跟四個(gè)工程隊(duì)簽了合同，開了發(fā)票了
84785031
2022 04/13 12:18
現(xiàn)在就是要怎樣處理好跟這個(gè)工程隊(duì)老板簽的合同余下的工程量？
bullet 老師 
2022 04/13 14:36
同學(xué)你好 ，開發(fā)票的可以作廢，或是紅沖的，
款項(xiàng)也是可以退回的，
我的思路，和建議是就只單獨(dú)和這家工程老板一家簽合同，做業(yè)務(wù)往來，
如果你們想繼續(xù)你上面的思路，
那你就等同于和五家合作的工程，
那工程老板的合同也要改，
84785031
2022 04/13 15:13
問題是另外四個(gè)施工隊(duì)的個(gè)人稅局代發(fā)工程發(fā)票，可以作廢嗎？可以沖紅嗎？
84785031
2022 04/13 15:16
而工程隊(duì)老板的合同也是個(gè)人跟我公司簽的，他的100萬發(fā)票也是到稅局代開的。所以現(xiàn)在就是要咨詢老師有什么補(bǔ)救方法處理這個(gè)工程隊(duì)老板簽的安裝工程合同余下的工程量問題？
bullet 老師
2022 04/13 15:20
同學(xué)你好，“如果你們想繼續(xù)你上面的思路，
那你就等同于和五家合作的工程，
那工程老板的合同也要改，”
你看我后面的那兩句話，如果你們沿用你們的想法，
那就先去改原來工程老板的簽的合同，你原來340萬的，改成100萬，
再和后面的4個(gè)工程隊(duì)，每個(gè)分別來簽合同去處理，這樣他們開的發(fā)票，也就不用去弄了
84785031
2022 04/13 16:10
那工程老板是用340萬的合同去稅局申請(qǐng)代開個(gè)人發(fā)票100萬元，如果把原來與他簽的340萬合同改成100萬，對(duì)于我的稅務(wù)有沒有問題？
84785031
2022 04/13 16:13
而且他們所申請(qǐng)稅局代開的個(gè)人發(fā)票已經(jīng)是跨年的，是2021年簽的合同，開的發(fā)票。特別是工程老板的合同，我之前的賬務(wù)處理預(yù)付工程款的，因?yàn)樗墓こ淌?40萬，只是預(yù)付了100萬。就是與另外四個(gè)工程隊(duì)簽的合同，支付的工程款都是預(yù)付款。如果那個(gè)工程老板的合同如果改成100萬，后續(xù)的賬務(wù)處理是否要調(diào)整？
bullet 老師
2022 04/13 17:14
同學(xué)你好，讓這個(gè)工程老板去改，這個(gè)是合理的要求，沒有影響。
你之前科目是預(yù)付賬款的，做個(gè)分錄到應(yīng)付賬款就可以了，
以后統(tǒng)一掛賬應(yīng)付賬款，就可以了
84785031
2022 04/13 17:17
就是讓工程老板與我公司重新簽一份100萬的工程合同，之前簽340萬的合同作廢就可以了，也不用去稅務(wù)再提交改過來的合同，是嗎？
bullet 老師
2022 04/13 17:59
同學(xué)你好，先確認(rèn)下，當(dāng)初這個(gè)340萬的合同，你們是否有在稅務(wù)局備案過，這個(gè)你要確定下，
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