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2021年12月成本進(jìn)項票，已經(jīng)抵扣，12月賬做了結(jié)了，但是這張發(fā)票沒有做賬，1月份該怎么做呢
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你好，它屬于二一年的成本費用嗎？
2022 04/14 08:46
84784958 
2022 04/14 08:46
是的，21年的
郭老師 
2022 04/14 08:50
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
郭老師
2022 04/14 08:50
匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目，其他填寫稅收金額。
84784958
2022 04/14 08:51
1月份做賬嗎
84784958
2022 04/14 08:52
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款
84784958
2022 04/14 08:52
一月份分錄這樣寫？
84784958
2022 04/14 08:54
借利潤分配未分配利潤96300.05，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅8667.貸銀存嗎
郭老師
2022 04/14 08:56
對的是的，是這么做的。
84784958
2022 04/14 08:57
那我一月份應(yīng)交稅金，進(jìn)項稅明細(xì)表里進(jìn)項稅的發(fā)生額和一月份申報表里的進(jìn)項稅金額不一致了啊
郭老師
2022 04/14 08:59
對的是的，你12月份的明細(xì)也不一致。
84784958
2022 04/14 08:59
那我調(diào)，怎么調(diào)，才能一致呢
84784958
2022 04/14 09:00
這是一月份我做過的帳，不是應(yīng)該稅額一致的嗎
84784958
2022 04/14 09:01
我現(xiàn)在做3月份賬了，想把12月漏做的發(fā)票補做了，怎么做，才能查一下，看出是一致了
郭老師
2022 04/14 09:01
你得反結(jié)賬，修改12月份的。
郭老師
2022 04/14 09:02
你修改了，你還得修改稅務(wù)局申報的利潤表，還有企業(yè)所得稅申報表
這些你能修改嗎？
84784958
2022 04/14 09:02
這個是不是要去大廳啊
84784958
2022 04/14 09:03
這樣的話，我要修改21年4季度的季度申報表
郭老師
2022 04/14 09:04
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面試一下能更正申報或者是作廢申報的吧。
郭老師
2022 04/14 09:05
如果作廢不了，修改不了的去稅務(wù)局。
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