問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)供暖企業(yè)一次性收款開票，分期確認(rèn)收入，增值稅怎么申報(bào)，

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅需要一次申報(bào)的一次繳納，按照你開發(fā)票的來(lái)按月確認(rèn)收入。
2022 04/14 09:54
84785029
2022 04/14 09:56
開票稅額直接填報(bào) 開票金額可以分?jǐn)倖?/div>
郭老師
2022 04/14 09:58
對(duì)的是的，是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:03
意思是供暖期收入100萬(wàn) 本月分?jǐn)?0萬(wàn) 本月申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng)填100*0.09萬(wàn) 本月銷售額填20萬(wàn) 是嗎 謝謝
郭老師
2022 04/14 10:05
增值稅里面填寫100。成本里面20
84785029
2022 04/14 10:06
哇 你這是什么回答呀
郭老師
2022 04/14 10:09
增值稅銷售額填寫100 所得稅收入填寫20
84785029
2022 04/14 10:12
不是說(shuō)可以分?jǐn)偸杖雴? 為什么增值銷售額不能填寫20
郭老師
2022 04/14 10:13
你好，如果你增值稅的銷售額填寫20的話，你的稅額是不是20乘以9%。
84785029
2022 04/14 10:16
謝謝 意思是只有所得稅才實(shí)用
郭老師
2022 04/14 10:17
對(duì)的是的，是這么理解的。
84785029
2022 04/14 10:21
供暖企業(yè)個(gè)人消費(fèi)是免稅的 他可以在申報(bào)增值稅時(shí)分?jǐn)偸杖?/div>
郭老師
2022 04/14 10:24
可以的，可以這么做的。
84785029
2022 04/14 10:31
謝謝老師 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)。按上面 如果當(dāng)月有免稅收入但是進(jìn)項(xiàng)為0，留低為0是不是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 04/14 10:36
對(duì)的是的，是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:41
謝謝老師 按上 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)多 那就轉(zhuǎn)出的多 有的月份轉(zhuǎn)出多 有的月份少 有沒有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 04/14 10:43
這個(gè)不好說(shuō) 就得看你稅務(wù)局怎么定了
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