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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個(gè)憑證做錯(cuò)了，借:管理費(fèi)用，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，今年發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的，不用調(diào)整的，今年該怎么調(diào)整？沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 04/14 11:41
84785039 
2022 04/14 11:43
為什么是這樣？不用調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
郭老師 
2022 04/14 11:46
你好，跨年了，損益類的科目用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)代替。
84785039
2022 04/14 12:03
這樣沒(méi)有調(diào)整的意義了呀
84785039
2022 04/14 12:04
針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)
郭老師
2022 04/14 12:06
匯算清繳的時(shí)候，收入需要減少，管理費(fèi)用需要增加?？缒炅耍瑩p益類的科目就應(yīng)該這么調(diào)。
84785039
2022 04/14 12:09
去年的管理費(fèi)用是多計(jì)，為什么匯算清繳還要增加，不是應(yīng)該減少嗎？
郭老師
2022 04/14 12:13
你好多做了，不應(yīng)該減少嗎？
郭老師
2022 04/14 12:14
打錯(cuò)了
減少費(fèi)用
減少收入
84785039
2022 04/15 09:55
請(qǐng)問(wèn)是直接減少費(fèi)用，減少收入，還是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填寫？
郭老師
2022 04/15 10:08
對(duì)的
是的
是這么做的
84785039
2022 04/15 10:50
是直接減少？
郭老師
2022 04/15 10:53
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整
不能直接在主表里面減少到。
84785039
2022 04/15 10:57
應(yīng)在第幾項(xiàng)中做調(diào)整？
郭老師
2022 04/15 11:02
你好，收入類的其他還有扣除類的，其他就可以的。
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