問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月一個(gè)同事的個(gè)稅我多扣了。2月份應(yīng)扣個(gè)稅是174元。稅款扣了186元。3月份應(yīng)扣個(gè)稅是174元，稅款扣了多少162元。2個(gè)月多扣了這個(gè)同事24元。工資單改正了。我想問(wèn)一下賬要怎么更正

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 13:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 多扣的個(gè)稅計(jì)入其他應(yīng)付款
2022 04/14 13:38
84784956
2022 04/14 13:40
老師 是借其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅150 借其他應(yīng)付款-某員工12 貸銀行存款 這樣嗎
樸老師
2022 04/14 13:43
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
84784956
2022 04/14 13:45
老師 那其他應(yīng)付款就不平了呀。
樸老師
2022 04/14 13:51
銀行存款還有１３８呢 這樣是平的
84784956
2022 04/14 14:46
不對(duì)呀。老師！老師，銀行扣款是扣的186。稅款實(shí)際是162。發(fā)放工資是貸其他應(yīng)收款186。中間有24塊的差異是多扣的工資。我這會(huì)不知道怎么做了
樸老師
2022 04/14 14:56
同學(xué)你好計(jì)入往來(lái)就可以
84784956
2022 04/14 14:58
分錄要怎么做
樸老師
2022 04/14 15:02
借其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅150 借其他應(yīng)付款-某員工12 貸銀行存款 162
84784956
2022 04/14 15:14
有余額呀，老師
樸老師
2022 04/14 15:20
不是沖減你的應(yīng)付職工薪酬了嗎
84784956
2022 04/14 15:23
不是的，是發(fā)工資的時(shí)候多扣了個(gè)人所得稅，然后下個(gè)月工資里面少扣一點(diǎn)。沖減掉。這部分我不知道怎么做分錄
樸老師
2022 04/14 15:27
同學(xué)你好 下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款
84784956
2022 04/14 15:29
老師 我做了。但還是不平。我不知道錯(cuò)在哪一步了。這個(gè)月是要平賬了的
樸老師
2022 04/14 15:37
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款和其它應(yīng)付款的明細(xì)都是個(gè)人吧 直接用一個(gè)其他應(yīng)收款就可以
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