問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳后 是要根據(jù)調(diào)增后的凈利潤(rùn)（ 35467.88） 還是賬面的凈利潤(rùn)（33205.72） 去計(jì)提盈余公積還有分配股利？ 假設(shè)這個(gè)凈利潤(rùn)是已經(jīng)交完所得稅的

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 15:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是稅法口徑應(yīng)納稅所得額
2022 04/14 15:11
小林老師
2022 04/14 15:12
您好，是報(bào)表的凈利潤(rùn)
84785032
2022 04/14 15:13
你說(shuō)的報(bào)表的凈利潤(rùn)是會(huì)計(jì)賬的嗎
小林老師
2022 04/14 15:17
您好，是的。您的理解非常正確
84785032
2022 04/14 15:32
可是所得稅費(fèi)用不是要調(diào)整嗎 盈余公積不用？
小林老師
2022 04/14 15:53
您好，最后報(bào)表所得稅費(fèi)用是通過(guò)納稅申報(bào)表得出的
84785032
2022 04/14 16:07
就是說(shuō)所得稅費(fèi)用需要根據(jù)納稅調(diào)整額調(diào)整 盈余公積是根據(jù)會(huì)計(jì)帳的 之前計(jì)提多少就多少 不用在調(diào)整了？
小林老師
2022 04/14 16:13
您好，都是按準(zhǔn)確所得稅費(fèi)用的金額處理
84785032
2022 04/14 16:20
我問(wèn)的是凈利潤(rùn)是要根據(jù)哪個(gè)金額去計(jì)提
小林老師
您好，凈利潤(rùn)是需要考慮所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用是根據(jù)稅務(wù)納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)
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