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老師：代賬公司交接的會計資料中，應交稅費資產負債表金額是25604.13，科目余額表是4969.26，這樣說得通嗎？我接手后的資產負債表期初余額跟她的科目余額表余額對得上就應該沒問題吧？
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你好！這2個正常應該是一樣的才對。應交稅費資產負債表金額是25604.13，科目余額表是4969.26。要問問他原因
2022 04/14 16:17
84785025 
2022 04/15 09:19
她說這是金蝶自動帶出來的數(shù)據(jù) ，她也不知道什么原因，我用他導出來分錄序時薄計算出來的也是4969.26，那我這個期初余額是4969.26可行呢？實在不知道啥原因造成的
宋生老師 
2022 04/15 09:24
你好！你最好看下這個應交稅費的資產負債表的公式
84785025
2022 04/15 09:28
我看了這個公式 正常就應該等于4969.26的 但是她給我的紙質資產負債邊就是25604.13，我查不到她電腦的數(shù)據(jù)，她那邊也不愿配合
宋生老師
2022 04/15 09:33
你好！那你看看，他這個資產負債表，除了這個科目，還有哪個科目跟科目余額表對不上
84785025
2022 04/15 09:40
除了這個科目其他的都對得上的
宋生老師
2022 04/15 09:43
你好!嗯。原因就是上面說的。今年開始結轉了
84785025
2022 04/15 09:49
那我1季度的期初余額4969.26跟她12月期末余額25604.1這差異就是沒問題吧？
宋生老師
2022 04/15 09:54
你好！這個沒關系的
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