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實(shí)務(wù)
问题已解决
去年12月開的專票1%,現(xiàn)在客戶跟我說開錯(cuò)了,要紅沖,重開,那我現(xiàn)在還是按1%開票,應(yīng)該是可以的吧,因?yàn)榘l(fā)生銷售義務(wù) 是在2021年12月,那我現(xiàn)在按1%開了,7月份季度報(bào)稅怎么處理?



你好,可以,就正常按1%申報(bào),這個(gè)不免稅
2022 04/15 11:23

84785017 

2022 04/15 11:27
我7月報(bào)二季度時(shí),這1%的專票,還是按減免2%申報(bào)嗎

小云老師 

2022 04/15 11:27
是的,你的理解是正確的

84785017 

2022 04/15 11:38
如果是發(fā)生退貨呢,我可以給他開部分紅字,也按1%開,那這紅沖的1%,7月報(bào)稅時(shí)應(yīng)該考慮怎么申報(bào),紅沖的1%會(huì)減少我這個(gè)月的銷售,現(xiàn)在是3%啊

小云老師 

2022 04/15 11:43
我知道現(xiàn)在是3%,跟之前一樣填報(bào),之前系統(tǒng)默認(rèn)的稅率一樣是3%,只是自己要在減征2%那里去填而已。
