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老師，我去年一單應(yīng)收賬款貼現(xiàn)，貼現(xiàn)費有發(fā)票，21年不確定是否客戶承擔，沒及時入賬，我在3月入賬，請問我現(xiàn)在是做利潤分配-未分配利潤，還是直接去財務(wù)費用
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你好，建議放到利潤分配未分配利潤。
2022 04/15 14:36
84784960 
2022 04/15 15:50
老師，放到未分配利潤中，那我21年匯算清繳時財務(wù)費用這里就做調(diào)減是嗎？
郭老師 
2022 04/15 15:55
你好是的是這么做的。
84784960
2022 04/15 16:04
老師，我這樣做完后，做出報表，我用勾稽關(guān)系凈利潤累計金額+未分配利潤起初數(shù)得出來的數(shù)不等于3月未分配利潤期末數(shù)，因為未分配利潤期初數(shù)在3月會有變動，但資產(chǎn)負債表沒表，這樣會有影響嗎
郭老師
2022 04/15 16:08
好可以忽略這個差異的。
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