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暫估跨年了跨年來(lái)發(fā)票怎么寫(xiě)分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 暫估入庫(kù) 借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬
2022 04/15 15:31
84785003
2022 04/15 15:38
已經(jīng)進(jìn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
鄒老師
2022 04/15 15:45
你好，暫估的時(shí)候，你直接計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？??
84785003
2022 04/15 15:46
沒(méi)有，暫估到庫(kù)存商品，然后銷(xiāo)售轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2022 04/15 15:51
你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額，是有什么錯(cuò)誤嗎
84785003
2022 04/15 15:51
暫估的金額不對(duì)
鄒老師
2022 04/15 15:53
你好，那就需要對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額，做相應(yīng)的調(diào)整處理?
84785003
2022 04/15 15:54
跨年了怎么處理求分錄
鄒老師
2022 04/15 15:58
你好，之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？?
84785003
2022 04/15 15:59
少少少少，求完整的分錄
鄒老師
2022 04/15 16:04
你好，之前是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
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