問題已解決

老師，想咨詢一下，收入服務(wù)費(fèi)金額500元中含有給別的公司支付的服務(wù)費(fèi)100元，然后別的公司再給我們返20元，這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

84784976| 提問時(shí)間：2022 04/17 11:57
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！那就把其中的100-20=80記入代收代付就可以了
2022 04/17 11:59
84784976
2022 04/17 12:02
代收代付怎么做分錄？但是業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)不一樣，100元服務(wù)是通過我們公司的費(fèi)用報(bào)銷出去的，20元返利要等到1月結(jié)一次
蔣飛老師
2022 04/17 12:47
借銀行存款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.06=94.34 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅100/1.06*6%=5.66 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸銀行存款100
蔣飛老師
2022 04/17 12:48
20元另外確認(rèn)收入，即可
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