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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
物業(yè)公司代收水電費(fèi)，我公司預(yù)存電費(fèi)時(shí)， 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到電費(fèi)發(fā)票時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 收到業(yè)主預(yù)存電費(fèi)時(shí)， 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 月底收到電工電費(fèi)分?jǐn)偙頃r(shí)， ？如何做分錄 是不是收到電費(fèi)分?jǐn)偙頃r(shí)，借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 月底確認(rèn)收入， 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 公司收的水電費(fèi)都加價(jià)了，老師麻煩您看看，實(shí)際工作中預(yù)收業(yè)主的電費(fèi)不是當(dāng)月的，要不要分月確認(rèn)收入呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣做
可以當(dāng)月確認(rèn)收入
2022 04/19 15:23
84784979 
2022 04/19 15:40
現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題是確認(rèn)收入時(shí)：借方其他應(yīng)付款金額是按差額記，那么有一部分成本在其他應(yīng)付款貸方
樸老師 
2022 04/19 15:45
同學(xué)你好
這個(gè)直接按照差額就可以
84784979
2022 04/19 16:02
那貸方還有部分其他應(yīng)付款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呀，這個(gè)差額屬于成本
樸老師
2022 04/19 16:08
同學(xué)你好
那你得有發(fā)票才可以
84784979
2022 04/19 16:44
什么意思沒(méi)明白，我收業(yè)主的電費(fèi)，等到月底會(huì)給業(yè)主開(kāi)發(fā)票
樸老師
2022 04/19 16:51
同學(xué)你好
你得有成本票
你開(kāi)出去的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
84784979
2022 04/19 17:11
有供電局給我們的發(fā)票為成本票，我們是差價(jià)確認(rèn)收入，我們給業(yè)主開(kāi)的發(fā)票做收入呀
樸老師
2022 04/19 17:16
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84784979
2022 04/19 17:19
老師，我直接按照這個(gè)差額，那貸方還有部分其他應(yīng)付款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呀，這個(gè)差額屬于成本，這個(gè)怎么辦？因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí)：借方其他應(yīng)付款金額是按差額記
樸老師
2022 04/19 17:24
同學(xué)你好
可以按照差額來(lái)做
84784979
2022 04/19 17:26
老師，那貸方部分其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
樸老師
2022 04/19 17:32
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784979
2022 04/19 17:39
我們銀行沒(méi)有出錢呀，貸方怎么掛銀行存款呀，老師，您的意思是在預(yù)存電費(fèi)的時(shí)候就掛上嗎
84784979
2022 04/19 17:45
就是在預(yù)存電費(fèi)的哪一個(gè)分錄做借：預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款嗎？那這個(gè)其他應(yīng)付款的金額掛多少呢，難道是根據(jù)自己收款的數(shù)據(jù)自己計(jì)算嗎
樸老師
2022 04/19 17:49
對(duì)的
按照預(yù)存的來(lái)做就可以
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