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老師，小規(guī)模納稅人，個稅退回的手續(xù)費申報時怎么填？
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你好，這個是第一季度返回來的嗎？季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第一欄和第三欄。
2022 04/20 10:15
84785006 
2022 04/20 10:18
是的，是2月份返回來的，1-3月開了專票40000，沒有開普票，返回的手續(xù)費是190.35元，申報增值稅時190.35需填哪里？
郭老師 
2022 04/20 10:19
你好在第十欄里面填寫的。
84785006
2022 04/20 10:21
是在這一欄填寫嗎？
郭老師
2022 04/20 10:23
可以的，可以這么做的。
84785006
2022 04/20 10:23
那是填190.35還是填不含稅的？
郭老師
2022 04/20 10:24
填寫不含稅的金額。
郭老師
2022 04/20 10:25
收到的金額除以1.01，這個就是包含稅的金額。
84785006
2022 04/20 10:26
這個稅是0.01的嗎？
郭老師
2022 04/20 10:30
你好
小規(guī)模稅率是1%的。
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