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總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅，分公司不就地預(yù)繳，那總公司如何申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)的季報(bào)呢？

84784957| 提问时间：2022 04/20 10:16
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是一塊匯總合并之后申報(bào)的
2022 04/20 10:21
84784957
2022 04/20 10:28
總公司利潤表上的收入和增值稅上的收入對不上沒關(guān)系吧，因?yàn)榉止驹鲋刀愂菃为?dú)申報(bào)的，而總公司的利潤表上的數(shù)據(jù)是總分公司加起來的
樸老師
2022 04/20 10:33
同學(xué)你好 所得稅收入和增值稅收入要一致
84784957
2022 04/20 10:50
增值稅是總分公司各自申報(bào)的各自的，企業(yè)所得稅匯總的，總公司交，分公司不預(yù)繳
84784957
2022 04/20 10:51
那么總公司申報(bào)的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表，是不是應(yīng)該包含總分公司的數(shù)據(jù)，這樣，總公司的增值稅收入和利潤表上的收入就對不上了
樸老師
2022 04/20 11:00
同學(xué)你好 應(yīng)該是合并之后的
84784957
2022 04/20 11:03
增值稅也要合并申報(bào)？
樸老師
2022 04/20 11:08
增值稅是獨(dú)立核算的不用合并 但是所得稅要合并
84784957
2022 04/20 11:24
嗯，所以增值稅申報(bào)表上的收入，會跟利潤表上對不上
樸老師
2022 04/20 11:29
同學(xué)你好 是的 那這個(gè)肯定對不上了
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