問題已解決

老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一個月認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票，但系統(tǒng)上沒有獲取到進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)，當(dāng)時就那樣申報了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可以把當(dāng)時認(rèn)證的沒有抵扣到的數(shù)據(jù)可以填在今年進(jìn)項抵扣里面嗎

84784999| 提問時間：2022 04/20 10:38
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票 提交申請統(tǒng)計后沒有填增值稅附表二？
2022 04/20 10:38
84784999
2022 04/20 10:39
是的老師
bamboo老師
2022 04/20 10:40
那現(xiàn)在不好抵扣了 視為您放棄抵扣了?
84784999
2022 04/20 10:42
那憑證上之前已經(jīng)做了進(jìn)項稅，現(xiàn)在導(dǎo)致進(jìn)項稅額對不上，要怎么改呢?
bamboo老師
2022 04/20 10:43
請問當(dāng)時分錄怎么寫的
84784999
2022 04/20 10:43
借：庫存商品，進(jìn)，待銀行存款
bamboo老師
2022 04/20 10:45
借：庫存商品 借方藍(lán)字 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字
84784999
2022 04/20 10:45
這邊可以填嗎
bamboo老師
2022 04/20 10:46
您前期沒有填表 現(xiàn)在填了不好保存的 比對無法通過
84784999
2022 04/20 10:48
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 10:49
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~