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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，所得稅匯算，工資薪金支出是填計(jì)提的金額還是實(shí)際發(fā)放的金額了
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你好，職工薪酬明細(xì)表，賬載金額是計(jì)提的，其他的都是實(shí)際支付的。
2022 04/20 10:50
84785030 
2022 04/20 10:53
好的，計(jì)提了20萬，實(shí)際發(fā)了15萬，剩余5萬在今年1月發(fā)了，是不是不需要調(diào)增了
郭老師 
2022 04/20 10:53
是的是的，不需要調(diào)整的。
84785030
2022 04/20 10:58
老師，那報(bào)表還是顯示調(diào)增了
郭老師
2022 04/20 11:00
你計(jì)提的和實(shí)際支付的不一樣的嗎？
郭老師
2022 04/20 11:00
你計(jì)提的沒有全部發(fā)下去嗎？
84785030
2022 04/20 11:02
就是去年計(jì)提，和實(shí)際發(fā)放是差了75000，然后今年1月發(fā)了，是不是實(shí)際發(fā)生額填也要加上75000
郭老師
2022 04/20 11:04
你好，對(duì)的是的，稅收金額也得加上。
84785030
2022 04/20 11:06
稅收金額是什么意思了
郭老師
2022 04/20 11:08
你好，允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。
84785030
2022 04/20 11:12
就是 我現(xiàn)在把工資這賬載和實(shí)際的金額填上就可以了嘛
郭老師
2022 04/20 11:13
對(duì)的是的，是這么做的。
84785030
2022 04/20 11:16
好的，那老師，公司沒有車，但是去年報(bào)銷了油費(fèi)，現(xiàn)在油費(fèi)的金額是不是填在A105000表的第30行（其他）嗎，賬載金額和稅收金額填一樣嗎，是這樣處理嗎
郭老師
2022 04/20 11:19
只填寫賬載金額就可以的。
84785030
2022 04/20 11:24
好的，彌補(bǔ)虧稅表自動(dòng)生成，不需要其他的填寫了嘛
郭老師
2022 04/20 11:24
好對(duì)的是的，不需要填寫其他的。
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