問(wèn)題已解決

老師，利潤(rùn)表中的累計(jì)本年利潤(rùn)和本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)差額，按理說(shuō)是一致的。20年暫估的費(fèi)用，21年年初收到專票，有55.37的差額通過(guò)未分配利潤(rùn)處理的（小企業(yè)準(zhǔn)則）。所以導(dǎo)致21年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額比利潤(rùn)表里多55.37元。現(xiàn)在要做匯算清繳，申報(bào)年報(bào)表，有差額有沒(méi)有影響？我做21年匯算清繳時(shí)把這55.37做費(fèi)用調(diào)減可以嗎？。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 17:52
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)差額，在匯算清繳的時(shí)候要確認(rèn)為當(dāng)年費(fèi)用的減少的
2022 04/20 18:13
84785017
2022 04/20 18:15
那我按照有差額的報(bào)表申報(bào)，應(yīng)該不會(huì)有什么問(wèn)題吧
辜老師
2022 04/20 18:26
這個(gè)要調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)的
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