問(wèn)題已解決

小規(guī)模收到了一張200多的專(zhuān)票，這個(gè)需要退回去重新開(kāi)嗎？會(huì)不會(huì)形成滯留票？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，不用退回去的，價(jià)稅合計(jì)不會(huì)形成滯留發(fā)票。
2022 04/21 09:25
84785025
2022 04/21 09:27
就是價(jià)稅合計(jì)入賬，那報(bào)稅不會(huì)有問(wèn)題吧？
郭老師
2022 04/21 09:29
你好，不會(huì)有問(wèn)題的，可以的。
84785025
2022 04/21 09:34
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/21 09:36
不用客氣，工作愉快。
84785025
2022 04/21 09:58
老師，我賬面上的稅款和交的稅款隔了0.05，這個(gè)我該怎么處理？
郭老師
2022 04/21 10:01
你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
84785025
2022 04/21 10:05
賬上多的0.05做賬是，借：營(yíng)業(yè)外支出0.5，貸其他應(yīng)付款？是這樣處理嗎？
郭老師
2022 04/21 10:07
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785025
2022 04/21 10:07
就這個(gè)未交增值稅里面留了0.05這個(gè)是借：營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎？
郭老師
2022 04/21 10:09
是的是的，是這么做的。
84785025
2022 04/21 10:14
這個(gè)摘要該怎么寫(xiě)？
84785025
2022 04/21 10:15
營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目寫(xiě)什么呢？
郭老師
2022 04/21 10:17
二級(jí)科目寫(xiě)其他調(diào)整賬務(wù)處理。
84785025
2022 04/21 10:25
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅怎么還變多了0.1啦，是不是錯(cuò)了？
郭老師
2022 04/21 10:25
你好，那你看下是不是差了四分錢(qián)。
84785025
2022 04/21 10:30
是計(jì)提的比發(fā)放的多五分錢(qián)，這個(gè)按老師的不是變未交增值稅1毛錢(qián)了嗎？
郭老師
2022 04/21 10:32
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入其他。
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