免費(fèi)問(wèn)答

某市居民企業(yè)增值稅-般納稅人，2021年度銷(xiāo)售貫物取得不含稅收入6000萬(wàn)元，取得國(guó)使利息收入160萬(wàn)元，出租專(zhuān)有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬(wàn)元全年銷(xiāo)售成本3400萬(wàn)元稅金及利如為330萬(wàn)元期間費(fèi)用1000萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬(wàn)元，廣告費(fèi)750萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元，其中交通物款1萬(wàn)元，稅收滯納金4萬(wàn)元，對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)3萬(wàn)元用于相新校舍，對(duì)關(guān)系單位黃助支出4萬(wàn)元非廣^告性質(zhì)，面且與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān):本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資，類(lèi)貨物不含稅售價(jià)80萬(wàn)元，貫物成本52萬(wàn)元，未進(jìn)行賬務(wù)處理-根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題(1)2021年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn):(2業(yè)務(wù)招持費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額{3}廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所將額(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額:(6該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額-南江上商脯董技海學(xué)院