問(wèn)題已解決

2021年6月份沒(méi)有做，今年稅務(wù)局檢查時(shí)，要求將留下的部分庫(kù)存，做無(wú)票收入，補(bǔ)繳增值稅。專(zhuān)管員說(shuō)讓在匯算清繳時(shí)，將收入和成本做納稅調(diào)整，還有繳納的附加稅費(fèi)，2022年3月份補(bǔ)繳的增值稅，同時(shí)繳納附加稅，還有滯納金。匯算清繳填A(yù)105000表哪個(gè)類(lèi)呢？收入類(lèi) 扣除類(lèi) 都是選 其他？？？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 10:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，滯納金填寫(xiě)A105000第一列第二十行
2022 04/21 11:00
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