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問題已解決
老師這個題怎么算。我不會
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答調整后利潤總額=2600+40-140=2500 應交所得稅=625
所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產=625+（54-40）-（20-36）=655
2022 04/21 15:03
84785016 
2022 04/21 15:05
老師這個廣告費我不太懂。是不是這40是是不允許抵扣的，會計向稅法看齊，調增40
現亮老師 
2022 04/21 15:42
是這樣的，超過稅法規(guī)定的扣除標準，要調增，不過超過比例部分，準予以后納稅年度結轉扣除，不過不用調賬，只是做年報的時候調增
84785016
2022 04/21 15:47
謝謝老師
現亮老師
2022 04/21 15:51
不客氣，很高興幫到你
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