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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問下我公司去年有個(gè)在建工程已完工，沒有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，我今年才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提折舊的話，那在做去年的匯算清繳時(shí)，可以稅前扣除嗎
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你好；? ? ?如果是21年發(fā)生的業(yè)務(wù) ； 是可以補(bǔ)計(jì)提稅前扣除的； 有合理的發(fā)票的話? ?
2022 04/21 16:24
84784963 
2022 04/21 16:37
那意思是我現(xiàn)把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，然后補(bǔ)提拆舊，然后在匯算清繳時(shí)就把這些折舊一起扣除
84784963
2022 04/21 16:39
怎么有的說不可以，所以很糾結(jié)
meizi老師 
2022 04/21 16:40
?你好；? 是的。到時(shí)補(bǔ)折舊哈；? 這個(gè) 是21年的固定資產(chǎn)；? ? ? 好久? 完工的？? ??
84784963
2022 04/21 16:46
之前做在建工程的時(shí)候就是按發(fā)票入的
meizi老師
2022 04/21 16:49
?你好； 不是 ； 我是想知道你好久完工 的； 是否需要補(bǔ)折舊? ?
84784963
2022 04/21 16:55
21年就完工了，但沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
84784963
2022 04/21 16:55
現(xiàn)在才轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，
84784963
2022 04/21 16:57
是否補(bǔ)計(jì)提，是否能在做21年匯算清繳時(shí)稅前扣除
meizi老師
2022 04/21 16:58
?你具體21年是幾月完工的 ； 麻煩你給我說下 ；??
84784963
2022 04/21 17:05
其實(shí)2020年12月就完工了，但沒轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
84784963
2022 04/21 17:06
那現(xiàn)在是要補(bǔ)提21年一整年的折舊嗎
meizi老師
2022 04/21 17:08
?12月完工? 那么你? 就 12月計(jì)入固定資產(chǎn)去。? ? 折舊也是 22.1月開始折舊哦 。 不用去折舊21年? 的? 哈 ；? 所以我一直在問你好久完工的；? ??
84784963
2022 04/21 17:10
那意思是不用補(bǔ)提折舊了
meizi老師
2022 04/21 17:16
?是的。? 直接在22年1月開始折舊就行了。 所以我一直問你 時(shí)間； 你也一直不說 ；? ? ?
84784963
2022 04/21 17:19
不好意思老師，我是幫朋友問，我也等她回話
meizi老師
2022 04/21 17:20
? ? 哦 ；這樣哦 ； 沒事的； 現(xiàn)在 不用補(bǔ)計(jì)提； 你就趕緊補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到? 在建工程去? 固定資產(chǎn)即可 ； 到時(shí)? 22.1月開始折舊； 如果之前 幾個(gè)月沒有折舊的； 在22.4月 一起補(bǔ)折舊就行了。? ??
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