問題已解決

老師你好。企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表第八大欄下面這個本年累計(jì)實(shí)際已繳納稅額這里不是我們?nèi)ツ暌荒甑膶?shí)際已繳納金額怎么辦呢？實(shí)際繳納了3932.15。

84785017| 提問時(shí)間：2022 04/21 16:53
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，這里的預(yù)繳數(shù)是稅局系統(tǒng)帶出來的不會有錯的，你可以跟你的季度申報(bào)表核對一下金額
2022 04/21 16:57
84785017
2022 04/21 17:07
我確定核對了金額的。已經(jīng)繳納了3932.15不會錯的
堂堂老師
2022 04/21 17:11
你確定繳納的金額沒錯的話就要去稅局問下是什么原因?qū)е碌?/div>
84785017
2022 04/21 17:14
我是去年最開始10-12月份沒有所得稅金額。后面4月份的時(shí)候去更正了10-12月份所得稅。才有1080.33。這個金額的。財(cái)務(wù)報(bào)表我也更正了?，F(xiàn)在1080.33稅也交了。結(jié)果匯算清繳的時(shí)候還提示要交1080.33。這肯定只要申報(bào)了就得交啊。
堂堂老師
2022 04/21 17:16
去年10-12月份所得稅那肯定不算在今年預(yù)繳里面了，今年的要看今年的季度申報(bào)表的
84785017
2022 04/21 20:18
我的意思是。我去年申報(bào)10-12月份企業(yè)所得稅的時(shí)候，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候不交稅。最近我又發(fā)現(xiàn)我10-12月份賬務(wù)處理有問題，所以我又修改了10-12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表。導(dǎo)致10-12月份要交稅，我們也交了1080。但是現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候還提示我們應(yīng)交1080。這就不對呀。因?yàn)槲覀円呀?jīng)交過了。現(xiàn)在這種情況怎么處理。
堂堂老師
2022 04/22 09:40
你好，那你這種情況只能去稅局大廳做申報(bào)了
堂堂老師
2022 04/22 09:45
企業(yè)所得稅季度申報(bào)只是預(yù)繳，沒有必要過了稅期還去更正，一般可以在做匯算清繳的時(shí)候再做多退少補(bǔ)
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