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美之約化數(shù)品公司委托怡人日用化工廠為其加工高檔化妝品半成品,收回后以其為原料繼線加工高檔化妝品用于銷(xiāo)售。219年6月,美之約化妝品公司發(fā)出就料成本售給的60000元,支付加工費(fèi)25000元,愉人日用化工廠代墊輔料5000元,當(dāng)月收同后繼創(chuàng)加工,生產(chǎn)出高指化妝品成品,本月銷(xiāo)售此化妝品,取得不含增值稅收入150000元,美之的化妝品公司6月期初庫(kù)存的委托加工同類(lèi)化妝品為100000元。期末庫(kù)存的委托加工同炎化數(shù)品為40000元.要求,計(jì)算美之約化板品公可6月應(yīng)徹納增值稅稅額及消費(fèi)稅段額。

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 17:36
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 150000*0.13-（25000+5000）*0.13=15600
2022 04/21 17:56
暖暖老師
2022 04/21 17:57
本月可以抵扣消費(fèi)稅是 （100000+90000-40000）*0.15=22500 應(yīng)交消費(fèi)稅150000*0.15-225000=-202500
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