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老師，賬上的待抵扣進項稅額和電子稅務局的留抵稅額不一致，這個怎么調賬？
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你好； 先去看看 留抵進項稅 上期是否一致 ； 你賬上是不是 有的認證了沒有及時入賬 ？ 結轉了沒有 ；差異多少
2022 04/22 11:47
84784997 
2022 04/22 11:50
老師，上期不一致，會不會是通行費發(fā)票沒計算幾口呢？還有前邊進項稅額轉出轉多了呢？
meizi老師 
2022 04/22 12:17
?你好 ；? ? 你 通行費是電子發(fā)票可以計算進項稅抵扣的；? 你 勾選后系統(tǒng)會自動讀入? 申報表的； 你自己 賬上做分錄了嗎??
84784997
2022 04/22 12:18
賬上沒做，老師，還有部分火車票，我賬上做了，計算抵扣的，但是沒有勾選
84784997
2022 04/22 12:20
老師，是不是火車票，飛機票，自己計算抵扣的，勾選系統(tǒng)就沒有呢？只能再申報系統(tǒng)進項稅額轉入還是怎么弄呢？
meizi老師
2022 04/22 12:20
去補做了哈。? ?火車票? ?都不去勾選。 自己賬上做? 和去 10欄次和8b欄次去填寫抵扣即可? ?
84784997
2022 04/22 12:24
哦。老師，你看我理解的對嗎？火車票和飛機票，自己掌機計算抵扣額，系統(tǒng)不勾選，申報時，填入8b和10欄次。
84784997
2022 04/22 12:25
不是掌機，是賬上
meizi老師
2022 04/22 12:28
?你好 ；? ? ? ?是的 。 對的哦 ；賬上也得把你進項稅計算的金額體現(xiàn)出來。 比如 借費用? ；進項稅貸銀行存款? ??
84784997
2022 04/22 12:28
還有我留抵稅額大于賬上待抵扣稅額，可能原因是1.通行費稅額賬上沒做，但是系統(tǒng)勾選了。2.用于員工福利的賬上進項稅額轉出大于申報表上填寫的艱險稅額轉出，對嗎？老師
meizi老師
2022 04/22 12:31
?你好 ；? ?1. 補做了 2.? ? ?你? 福利費認證了的話? 就得 轉出 ；附表2寫轉出金額 去報；這樣就一致了。? ??
84784997
2022 04/22 12:33
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 04/22 12:47
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??
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