問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。2021 年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 600 萬(wàn)元，其中 稅收滯納金 10 萬(wàn)元，國(guó)債利息收入 5 萬(wàn)元，無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲企業(yè) 2021 年利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目本期金額 欄應(yīng)填列的金額為（ ）萬(wàn)元

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 12:03
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明燁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好： 所得稅費(fèi)用金額為：（600+10-5）*0.25=151.25 凈利潤(rùn)金額：600-151.25=448.75
2022 04/22 12:05
84785043
2022 04/22 12:12
卡在了所得稅費(fèi)用這里了
明燁老師
2022 04/22 12:44
您好： 所得稅費(fèi)用按我上條中的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)即可。
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