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問題已解決
@郭老師，接前面的問題，還有余額啊，預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款都有余額，而且知道掛的數(shù)肯定是不對的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你看下預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款能對沖吧？
2022 04/22 18:01
84784969 
2022 04/22 18:13
我不知道怎么沖了，一團亂麻。。。
郭老師 
2022 04/22 18:15
預(yù)付賬款借方余額
其他應(yīng)付款貸方余額的嗎
你看下余額方向
84784969
2022 04/22 18:21
可以先報完這第一季度的企業(yè)所得稅再調(diào)嗎，稅都還沒有報完
84784969
2022 04/22 18:22
還有應(yīng)交稅費科目下面的余額也不對
郭老師
2022 04/22 18:30
可以的
那你先申報了第一季度
晚不了
只要五月底完成就可以
84784969
2022 04/22 18:31
5月底那是匯算清繳呀
84784969
2022 04/22 18:30
問題是這賬我也不知道怎么調(diào)
郭老師
2022 04/22 18:35
慢慢找
你們支付有證明嗎
郭老師
2022 04/22 18:36
你看他后面附的原始憑證。
84784969
2022 04/22 18:47
你的意思是讓我在匯算清繳前把賬調(diào)完就行是嗎？我們今年有審計呢，花錢叫審計弄2021年的
郭老師
2022 04/22 18:48
是的
拿出來審計報告
你根據(jù)審計的調(diào)整也可以
84784969
2022 04/22 18:50
審計估計也是看我的，她哪會管你那么多，審計哪會指導(dǎo)你調(diào)賬
郭老師
2022 04/22 18:57
他給你出審計報告
審計報告會給你寫出調(diào)整內(nèi)容
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