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老師請問一下集團收到工程款，付項目部 集團收到分錄是應(yīng)收內(nèi)部單位款/總部 貸其他應(yīng)付款單位，集團付項目部 借:銀行存款 貸:應(yīng)收內(nèi)部單位/總部 那集團欠項目部往來款轉(zhuǎn)為代扣款，集團代收上月工程款轉(zhuǎn)代扣款這兩筆分錄怎么做
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您好！這個邏輯關(guān)系好像不對啊，集團付錢，怎么還貸其他應(yīng)付款呢？
2022 04/24 12:19
84785033 
2022 04/24 12:23
老師 是這樣的集團收工程款100萬，付項目部100萬工程款，
集團欠項目部75萬往來款轉(zhuǎn)代扣款，上月集團代收30萬工程款，轉(zhuǎn)代扣款。
丁小丁老師 
2022 04/24 12:27
集團收了款，立馬付給了項目部，這筆賬就平了，
集團之前收35，沒付項目部，還欠了項目部75，那不相當(dāng)于欠項目部110了么？
84785033
2022 04/24 12:36
老師 這分四筆分錄怎么做賬
丁小丁老師
2022 04/24 14:14
您好！收錢時
借：銀行存款100
貸：其他應(yīng)付款100
付項目部
借：其他應(yīng)付款100
貸：銀行存款100
前面欠30萬
借：銀行存款30
貸：其他應(yīng)付款30
這次再欠75
借：銀行存款75
貸：其他應(yīng)付款75
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