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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)是不是要先結(jié)轉(zhuǎn) 才計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)啊 老師
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您好
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 04/24 13:23
84784975 
2022 04/24 13:25
一般納稅人
bamboo老師 
2022 04/24 13:26
當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額差額做個(gè)分錄就好了了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784975
2022 04/24 13:36
老師，這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)吧
84784975
2022 04/24 13:36
我看的這個(gè)是12月份的，她先結(jié)轉(zhuǎn)在計(jì)提
bamboo老師
2022 04/24 13:36
是的?這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
84784975
2022 04/24 13:40
計(jì)提是不是計(jì)提下個(gè)月的啊
bamboo老師
2022 04/24 13:40
是當(dāng)月計(jì)提的 次月繳納
84784975
2022 04/24 13:45
老師，既然當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，那個(gè)為什么先結(jié)轉(zhuǎn)在計(jì)提啊
bamboo老師
2022 04/24 13:49
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就代表計(jì)提了啊? 不需要再寫別的分錄了啊
下個(gè)月申報(bào)后繳稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84784975
2022 04/24 13:53
老師，我拿的是12月份的賬本
bamboo老師
2022 04/24 13:53
拿的是12月份的賬本 也是這樣處理的?
負(fù)債類科目 期末可以有余額
84784975
2022 04/24 13:53
是不是之前一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)啊
bamboo老師
2022 04/24 13:54
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額科目下 12月末都有余額嗎
84784975
2022 04/24 14:10
我剛看了系統(tǒng)，一年結(jié)轉(zhuǎn)一次
bamboo老師
2022 04/24 14:11
每個(gè)月月末有增值稅需要繳納的話 就要根據(jù)當(dāng)月數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2022 04/24 14:13
也可以一年結(jié)轉(zhuǎn)一次吧
84784975
2022 04/24 14:16
銷項(xiàng)稅額沒(méi)有余額結(jié)平了
84784975
2022 04/24 14:18
進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有余額
84784975
2022 04/24 14:26
結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是141號(hào)，計(jì)提的憑證是143，所以我以為先結(jié)轉(zhuǎn)在計(jì)提的
bamboo老師
2022 04/24 14:36
應(yīng)該是每個(gè)月有稅金需要繳納都要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784975
2022 04/24 14:39
每個(gè)月有計(jì)提，下個(gè)月繳納
bamboo老師
2022 04/24 14:40
結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是141號(hào)，計(jì)提的憑證是143，
請(qǐng)問(wèn)分錄可以截圖我看看么
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