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問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提增值稅=銷項(xiàng)-留抵-進(jìn)項(xiàng) 是這個(gè)樣子的嗎
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嗯，對(duì)的同學(xué)，就是這一個(gè)公式哈。
2022 04/25 08:44
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當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)且上月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅。當(dāng)月計(jì)提附加稅時(shí)是按（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）計(jì)提，還是按（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵）計(jì)提
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你好，老師請(qǐng)問(wèn)一下就是我是一般納稅人，我本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，有留抵，我可以在賬上去設(shè)置一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)留抵這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
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一般納稅人是（上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)-本期銷項(xiàng)）大于0的話要繳納增值稅。上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)-本期銷項(xiàng)
那不就理解為進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還需要繳納增值稅呀
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老師留抵稅是銷項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，假設(shè)銷項(xiàng)是80，進(jìn)項(xiàng)是100，我們公司做的分錄一直都是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng) 80
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100
當(dāng)月有留抵稅額是20，假如留抵退稅了，對(duì)于我們公司留抵退稅的分錄，我是不是應(yīng)該做
借: 銀行存款 20
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
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