問(wèn)題已解決

老師，2020年填寫(xiě)的有捐贈(zèng)支出結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度，21年沒(méi)有捐贈(zèng)支出。如果今年的匯算清繳不填寫(xiě)金額，政策風(fēng)險(xiǎn)有提示，要怎么辦？21年利潤(rùn)是虧的

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 16:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您把以前未結(jié)轉(zhuǎn)的也要在體現(xiàn)
2022 04/26 16:11
84785023
2022 04/26 16:15
您的意思是在本年（21年）帳載金額這里填500嘛？這樣子合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度就變成1000了，好像也不對(duì)
小林老師
2022 04/26 17:25
您好，您上年結(jié)轉(zhuǎn)未抵扣500，今年可以使用，未使用繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)500
84785023
2022 04/26 17:37
那我沒(méi)有抵扣，要在哪個(gè)位置填寫(xiě)呢？只有21年的帳載金額這欄可以寫(xiě)，其他地方要么是灰色的要么是*號(hào)
小林老師
2022 04/26 17:51
您好，是的，您的理解非常正確
小林老師
2022 04/26 17:56
您好，沒(méi)有抵扣就只能這樣了
84785023
2022 04/26 17:59
老師，您的意思是不用填了，也不用管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示了？
小林老師
2022 04/26 18:05
您好，這個(gè)不是已經(jīng)確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)500了？
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