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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，科目余額表中應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)同時比資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付和預(yù)付賬款期末數(shù)少同一個數(shù)是怎么回事？應(yīng)該怎么查找原因？其他的科目都是一致的
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應(yīng)該是應(yīng)付賬款有借方余額，或者預(yù)付賬款有貸方余額，做了重分類
2022 04/26 17:10
84785022 
2022 04/26 17:13
我們做賬一直嗯在做到應(yīng)付賬款里，付款做到應(yīng)付賬款借方里，我就是按一個供應(yīng)商借貸方差額重新分類的
辜老師 
2022 04/26 17:19
是的，應(yīng)付賬款借方余額要重分類到預(yù)付賬款的
84785022
2022 04/26 17:20
我就是這樣分的，但是他們就有相同的差額啊
辜老師
2022 04/26 17:21
你是應(yīng)付賬款下面明細(xì)單位，期末余額是有借方余額，你就按這個余額重分類啊，怎么有差額呢
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