問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品10000元其中：庫(kù)存商品10000×0.91=9100元，進(jìn)項(xiàng)稅10000×0.09=900元。賣給個(gè)人是無(wú)票銷售10500元做賬銷售收入10500÷1.09=9633.03元，銷項(xiàng)稅9633.03×0.09=866.97元。銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=866.97—900=-33.03元。這樣進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了對(duì)嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 21:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，您的計(jì)算沒(méi)問(wèn)題
2022 04/26 21:09
84785012
2022 04/26 21:28
那老師這樣到年底就有留底稅額，我們能申請(qǐng)退稅嗎？
小林老師
2022 04/26 21:29
您好，您符合退稅標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)是可以申請(qǐng)，但請(qǐng)慎重
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