問(wèn)題已解決

某居民企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1 000萬(wàn) 元，其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元，到期國(guó)債利息收入2萬(wàn)元， 全年發(fā)生的產(chǎn)品銷售成本及其他業(yè)務(wù)成本700萬(wàn)元， 銷售費(fèi)用80萬(wàn)元，管理費(fèi)用30萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬(wàn)元， 營(yíng)業(yè)外支出5萬(wàn)元（其中繳納稅收滯納金1萬(wàn)元），按 稅法規(guī)定繳納增值稅70萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅4.9萬(wàn) 元，教育費(fèi)附加2.1萬(wàn)元。按照稅法規(guī)定，在計(jì)算企 業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)，其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額為20萬(wàn)元。 要求計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 09:42
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小雯子老師
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職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！應(yīng)交所得稅230-2+1=229×0.25=57.25謝謝 利潤(rùn)總額1000+100+2-700-80-30-30-5-4.9-2.1-20=230
2022 04/27 10:38
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