問(wèn)題已解決

老師好，我們有個(gè)客戶王總在公司A擔(dān)任采購(gòu)經(jīng)理 我們公司在其介紹下與公司A有合作，他在中間拿回扣。他自己名下有公司B 現(xiàn)在的情況是這樣的：我司賣化工產(chǎn)品給A 譬如開票給A公司32噸*2260=72320 然后A公司對(duì)公轉(zhuǎn)電子承兌72320給我公司。我們與A公司清賬 但是由于我司不想要承兌 所以又把72320的承兌對(duì)公轉(zhuǎn)給王總名下公司B B再將這批實(shí)際貨款（32噸*1500=48000+多開票稅點(diǎn)錢2508=50508元）轉(zhuǎn)給對(duì)公我公司，實(shí)際上就吃了72320-50508=21812的回扣 這樣導(dǎo)致我們與公司B帳一直不平 請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 10:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
該差額就是電子承兌貼息，可計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出
2022 04/27 14:29
84785039
2022 04/27 14:35
老師好 ，本質(zhì)上看這業(yè)務(wù) 就是我們和公司B買賣承兌 貼息 對(duì)嗎？這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊 因?yàn)楹凸綛沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái) 被查到怎么解釋合理啊 差額部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出公司B也不會(huì)開發(fā)票給我們 那稅前也不能扣除啊對(duì)嗎？
文文老師
2022 04/27 14:40
本質(zhì)上看這業(yè)務(wù) 就是我們和公司B買賣承兌 貼息。 只是金額確實(shí)大。目前也只能如此解釋。
84785039
2022 04/27 15:23
那對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票給我們啊 是不是先計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出 然后匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增呢 老師？
文文老師
2022 04/27 15:28
先計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出 然后匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增，這種處理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
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