00:10:00
問題已解決
老師，您好！我們公司上個月底有留抵稅額，這個月結轉進項和銷項后，留抵稅額變成貸方余額了，這個我要把這個留抵稅額轉到別的科目嗎？我下個月繳納和增值稅后，要怎樣做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，一般是借方余額，沒有抵扣進項稅額的余額，如果貸方大就是要交稅，截圖。
借：應交增值稅-（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
2022 04/27 14:12
84785034 
2022 04/27 14:18
目前我們用的科目是應交稅費-增值稅留抵稅額，現(xiàn)在是貸方有余額，那我應該是寫借應交稅費-增值稅留抵稅額，貸應交稅費-未交增值稅，這樣的一個憑證嗎？然后下個月繳費了，直接借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款嗎？
稅劍法盾 
2022 04/27 14:24
您好，對的，要交的稅付款。
84785034
2022 04/27 14:33
我們總部那邊說還要用應交稅費已交增值稅這個科目過渡一下，那這個應該怎么寫呢
稅劍法盾
2022 04/27 14:38
您好，借：應交稅費-未交增值稅；貸：應交稅費已交增值稅。
84785034
2022 04/27 14:39
好的，謝謝老師
稅劍法盾
2022 04/27 14:40
您好，不客氣應該的。
閱讀 132
描述你的問題，直接向老師提問
865
意見反饋
