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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工程行業(yè)，工資為成本，為啥利潤(rùn)表和明細(xì)表的成本對(duì)不上，是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢？工資成本結(jié)轉(zhuǎn)怎樣做分錄？
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你好； 你們 看下是不是 掛在了工程施工里面。 沒(méi)有完工所以沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) ； 造成你們 成本對(duì)不上
2022 04/27 14:39
84785008 
2022 04/27 14:43
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)收賬款，一直沒(méi)有用工程施工這個(gè)科目
meizi老師 
2022 04/27 14:50
你好；? ? ?你 這樣做利潤(rùn)表就得影響了。 你明細(xì)表? ? 做到哪里去了。? 你直接都會(huì)利潤(rùn)表和明細(xì)表一致的??
84785008
2022 04/27 14:53
2017年開(kāi)賬到現(xiàn)在，從來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，利潤(rùn)表和明細(xì)表成本相差1011900，現(xiàn)在怎樣賬務(wù)處理？
meizi老師
2022 04/27 14:59
?你好；? ?你要去補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本才行的? ?
84785008
2022 04/27 15:01
從2022年開(kāi)始補(bǔ)做，可以嗎？
meizi老師
2022 04/27 15:05
?你好； 是的。 22年? ?一次性補(bǔ)做； 你自己做一個(gè)明細(xì)表? 列清楚每年每月的 明細(xì)? ??
84785008
2022 04/27 15:09
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，怎樣做？
meizi老師
2022 04/27 15:13
?你好； 你之前分錄怎么掛的? ?
84785008
2022 04/27 15:14
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款
84785008
2022 04/27 15:15
從公戶出工人工資～借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行
84785008
2022 04/27 15:15
總包代發(fā)～借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款
meizi老師
2022 04/27 15:17
你好； 你不是做了 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 了嗎。 你說(shuō)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 沒(méi)有轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去 是嗎? ??
84785008
2022 04/27 15:28
結(jié)轉(zhuǎn)成本～借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工？
meizi老師
2022 04/27 15:35
?你好 ；? 你直接都沒(méi)有走工程施工 ； 你直接走的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 了 。? ? 除非你之前成本多做了。? 才會(huì) 去調(diào)整哦? ??
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