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老師出口退稅，我們公司是找代理做的，但是我沒有接觸這塊業(yè)務(wù)，我想了解怎么一波操作。代理會提供什么給我們的主辦會計，我們主辦會計怎么申報增值稅？
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你好，代理應(yīng)該是整理好進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票及銷售收入金額，給會計報增值稅．
2022 04/28 14:04
84785016 
2022 04/28 14:10
老師，你能跟我講講整個操作流程嗎？越聽你的解說我越糊涂了。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不都在會計這里嗎？銷項(xiàng)不也都在會計的開票系統(tǒng)里嗎？月底納稅申報的時候不是自動會到增值稅申報系統(tǒng)里面嗎？還需要代理提供什么進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)和銷售收入金額。
張壹老師 
2022 04/28 14:19
你好，報增值稅要有增值稅發(fā)票才能報的．
你不是說是代理做的，那代理要把所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計好給會計申報增值稅的．
你開的銷項(xiàng)發(fā)票可以從系統(tǒng)導(dǎo)過去，但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要手動錄入增值稅報表申報的
84785016
2022 04/28 14:21
不是，我的意思是出口退稅是代理做的，別的都是我們公司自己做的。
張壹老師
2022 04/28 14:49
你好，出口退稅，就是代理拿下載一個退稅系統(tǒng)，把出口報關(guān)單明細(xì)錄入后，向稅局申請退稅．
84785016
2022 04/28 15:17
老師，生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報明細(xì)表是代理填的還是我們單位會計填的？我們賬務(wù)處理的時候是根據(jù)哪張表??？
張壹老師
2022 04/28 15:21
你好，辦理退稅的人填寫．賬務(wù)處理時，辦理出口退稅的人會提供一張免抵退稅匯總表給你，你按上面的數(shù)據(jù)做賬
84785016
2022 04/28 15:26
老師，跟會計申報增值稅有何聯(lián)系啊？會計申報增值稅時需要那些數(shù)據(jù)?。砍碎_票系統(tǒng)中的銷項(xiàng)稅額，抵扣系統(tǒng)中的進(jìn)項(xiàng)稅額，還有啥？算出增值稅
張壹老師
2022 04/28 15:32
你好，出口退稅和增值稅是相關(guān)聯(lián)，先申報增值稅再申報出口退稅
進(jìn)項(xiàng)稅就是你開票的數(shù)據(jù)，你還有什么特別的數(shù)據(jù)嗎
84785016
2022 04/28 15:40
代理公司先辦理了退稅，會計再申報增值稅，怎么保證當(dāng)期期末留底稅額=當(dāng)期應(yīng)退稅額嗎？
張壹老師
2022 04/28 15:41
你好，不是這么操作的，是你財務(wù)先報增值稅，代理再做退稅的
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