問(wèn)題已解決

老師好，我現(xiàn)在在報(bào)年報(bào)。我的利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)怎么和管理費(fèi)用總分類(lèi)賬的數(shù)據(jù)對(duì)不上，找不到原因老師能幫忙看看嘛？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 11:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這種有貸方發(fā)生額的，報(bào)表里面是用借方發(fā)生額減去了這種貸方發(fā)生額的
2022 04/29 11:50
84785029
2022 04/29 11:59
還是不對(duì)啊，你看看業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)賬是177806.55，利潤(rùn)表里管理費(fèi)用--其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)是171620.55，對(duì)不上
辜老師
2022 04/29 12:00
看一下你業(yè)務(wù)招待費(fèi)的明細(xì)賬
84785029
2022 04/29 12:01
現(xiàn)在管理費(fèi)用總分類(lèi)賬上是1634983.05，而利潤(rùn)表里管理費(fèi)用是1512455.6，找不到原因
84785029
2022 04/29 12:02
這是我業(yè)務(wù)招待費(fèi)的明細(xì)賬，最后6186我看了分錄也合適啊
84785029
2022 04/29 12:03
您看看老師
辜老師
2022 04/29 13:48
為什么有的月份是結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整的
84785029
2022 04/29 14:31
我是新接手的，以前的會(huì)計(jì)做的，我沒(méi)明白，就是這個(gè)影響的嗎？
辜老師
2022 04/29 14:33
這個(gè)肯定會(huì)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)哦
84785029
2022 04/29 14:35
那我現(xiàn)在該怎么填
84785029
2022 04/29 14:42
在嗎老師？
84785029
2022 04/29 15:01
請(qǐng)問(wèn)還在嗎
辜老師
2022 04/29 15:16
你現(xiàn)在要修改財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，吧報(bào)表勾稽關(guān)系搞對(duì)
84785029
2022 04/29 15:17
不會(huì)修改啊，老師能不能指點(diǎn)一下怎么修改
辜老師
2022 04/29 15:17
你就吧每個(gè)月的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，然后統(tǒng)計(jì)當(dāng)年度的發(fā)生額
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