問(wèn)題已解決

老師，我們是勞務(wù)公司，給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，對(duì)方一直不給打款，然后借老板錢(qián)給員工發(fā)了工資，現(xiàn)在對(duì)方讓老板給他提供幾個(gè)人，他們把錢(qián)打給員工，相當(dāng)于發(fā)工資，我給我們打公戶，可以嗎，賬務(wù)我都不會(huì)處理了

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 13:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的呀。那你就是借應(yīng)收賬款貸相關(guān)的收入就可以了。然后他幫你發(fā)工資的時(shí)候，就直接應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
2022 04/29 13:11
84785041
2022 04/29 13:14
我接老板錢(qián)，發(fā)了工資，對(duì)方讓老板提供這幾個(gè)人不是我申報(bào)工資的人，然后把錢(qián)先打一部分給這些員工，不走公戶
陳詩(shī)晗老師
2022 04/29 13:14
Na，你就是借其他應(yīng)收款，同時(shí)貸應(yīng)收賬款。后面這個(gè)錢(qián)收到的時(shí)候，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84785041
2022 04/29 13:18
給他們開(kāi)票的時(shí)候，我是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后老師您的意思，我在做個(gè)分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)收賬款嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/29 13:48
對(duì)的，就這樣處理的
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