問(wèn)題已解決

進(jìn)材料的沒(méi)發(fā)票掛賬了 掛到預(yù)付款了 做了掛賬匯算清繳要調(diào)增嗎

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 18:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)材料的沒(méi)發(fā)票掛到預(yù)付款，由于沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，不需要做納稅調(diào)增處理的??
2022 04/29 18:05
84784964
2022 04/29 18:10
那現(xiàn)在怎么做呢
鄒老師
2022 04/29 18:37
你好，現(xiàn)在有取得相應(yīng)發(fā)票嗎？? 還是確定不會(huì)取得發(fā)票了呢?
84784964
2022 04/29 19:32
取不到發(fā)票了
鄒老師
2022 04/29 19:33
你好，需要把預(yù)付的分錄沖銷，然后做無(wú)票費(fèi)用處理，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
84784964
2022 04/29 19:42
要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎現(xiàn)在調(diào)賬，21年匯算清繳調(diào)增嗎，還是22年在做納稅調(diào)增
鄒老師
2022 04/29 19:46
你好，跨年的損益事項(xiàng)，是通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算 是在做21年匯算清繳的時(shí)候，做納稅調(diào)增處理
84784964
2022 04/29 20:09
合作社租入的土地租期五年，每年付承包費(fèi)，因?yàn)槊磕甑某邪M(fèi)不一樣，這個(gè)租入的土地怎么做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2022 04/29 20:10
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