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老師 您好 想問下 匯算清繳的資產折舊表的資產原值 本年折舊 累計折舊 資產計稅基礎 稅收折舊 稅收累計折舊 不太會填 因為2021年涉及固定資產清理 本年折舊的借方有金額 貸方是本年的折舊 那資產原值是按年末固定資產原值填么 本年折舊（是貸方-借方么） 累計折舊（是填累計折舊的2021.12月期末金額么 資產計稅基礎是固定原值填么 稅收折舊是和本年累計金額一致么 稅收累計折舊和累計折舊一致么 謝謝 我現(xiàn)在就是不明白本年的固定資產清理發(fā)生在固定資產和累計折舊的借方 應該怎么體現(xiàn)在匯算清繳的資產納稅調整明細表里 剛剛老師給我了匯算清繳的調整說明 看過了 沒有涉及這種問題 謝謝
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你好！申報期你們有處置固定資產嗎？
2022 05/04 22:54
84785023 
2022 05/04 23:09
老師 是的哈 我們申報的是2021年的匯算清繳 在2021年固定資產有兩臺設備處置了 涉及本年折舊的借方有金額而且還大于本年折舊的貸方
耿老師 
2022 05/05 06:44
你好！按實際金額填寫，不扣除處理的原值和折舊金額
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